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貴州省審計(廳)系統2018年度部門決算

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目錄

 

一、部門概況

(一)部門主要職責

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、2018年度部門決算公開報表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)2018年度收入支出決算總體情況說明

(二)2018年度收入決算情況說明

(三)2018年度支出決算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

 

一、貴州省審計(廳)系統概況

(一)部門主要職責

1.主管全省審計工作。負責對財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,維護財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障我省經濟社會的健康發展。對審計、專項審計調查和核查社會審計相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

2.貫徹執行國家有關審計法律法規和方針政策。參與起草財政經濟及其相關的地方性審計法規和規章草案。制定并組織實施全省審計工作發展規劃、年度審計工作計劃。對開展的審計、調查和核查事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

3.向省人民政府提出年度省級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受省人民政府委托向省人大常委會報告省級預算執行和其他財政收支情況的審計工作、審計發現問題的整改結果報告。向省人民政府報告其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。根據需要依法向社會公布審計結果。向省人民政府有關部門和市(州)人民政府通報審計情況和審計結果。

4.直接進行下列審計并出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議:

(1)省級財政預算執行情況和其他財政收支,中央財政轉移支付資金。

(2)省級各部門及直屬單位、使用省級財政資金的事業單位、社會團體的預算執行情況、財務收支和中央財政轉移支付資金。

(3)下級人民政府財政預算執行情況、決算和其他財政收支,中央和省財政轉移支付資金。

(4)根據審計署授權,對中央投資或以中央投資為主的在黔建設項目的預算執行情況和決算。對省級投資或省級投資為主的建設項目資金的預算執行情況和決算。

(5)省級地方金融機構和省國有資本占控股或主導地位的企業資產、負債、損益。

(6)根據審計署授權,審計監督在黔的國家金融部門、保險機構和其他單位的財務收支及資產、負債、損益狀況。

(7)省人民政府各部門管理和受省人民政府委托由其他單位管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支。對省級駐外省(市)機構及其國有資產開展審計監督。

(8)國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支。

(9)法律、法規規章規定由省審計廳審計的其他事項。

5.對地廳級領導干部及屬于省審計廳審計監督對象的部門、單位主要負責人實施經濟責任審計。對市(州)黨政領導班子開展經濟責任審計工作情況進行定性評價。

6.組織實施對國家財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等特定事項進行專項審計或審計調查。

7.依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政應訴或省人民政府裁決中的有關事項。協助配合有關部門查處相關重大案件。

8.指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

9.與各市(州)人民政府共同領導市(州)審計機關。依法領導和監督全省審計機關的業務,組織實施行業審計、專項審計或審計調查。糾正或責成糾正下級審計機關違反國家規定做出的審計決定。按照干部管理權限協管市(州)審計機關負責人。

10.組織開展全省審計機關信息網絡建設和干部業務培訓。

11.承辦省委、省人民政府和國家審計署交辦的其他事項。

 

(二)機構設置及部門決算單位構成

貴州省審計(廳)系統2018年共有獨立核算單位98個,其中:省級機構1個,市(州)級機構9個,縣(區)級機構88個。2017年貴州省審計系統實行省以下地方審計機關由省統一管理,市(州)、縣(市、區)審計機關全部納入省級預算。省審計廳是省政府組成部門,內設有29個處(室、中心),主要是辦公室、法規處、財政審計處、行政事業審計處、農業與資源環保審計處、投資審計一處、投資審計一處、金融審計處、經濟責任審計一處、經濟責任審計二處、經濟責任審計三處、企業審計處、社會保障審計處、外資運用審計處、人事處、機關黨辦、資源環境審計處、數據分析審計處、離退休干部、政法派出處、國資派出處、國土派出處、教育派出處、經執派出處等25個處室,下設有1個參照公務員法管理單位貴州省審計廳政府投資審計中心和3個財政全額撥款事業單位貴州省審計培訓中心、貴州省審計廳機關服務中心和貴州省審計信息技術服務中心從預算單位構成看,貴州省審計(廳)系統部門決算包括:省廳本級決算、所屬各市(州)審計局、各縣(市、區)審計局決算。單位構成具體如下:

 

 

序號

單位名稱

預算級次




1

貴州省審計廳

一級


2

貴州省審計廳(本級)

二級


3

貴陽市審計局(本級)

二級


4

南明區審計局

三級


5

云巖區審計局

三級


6

花溪區審計局

三級


7

烏當區審計局

三級


8

白云區審計局

三級


9

觀山湖區審計局

三級


10

開陽縣審計局

三級


11

息烽縣審計局

三級


12

修文縣審計局

三級


13

清鎮市審計局

三級


14

遵義市審計局(本級)

二級


15

紅花崗區審計局

三級


16

匯川區審計局

三級


17

播州區審計局

三級


18

桐梓縣審計局

三級


19

綏陽縣審計局

三級


20

正安縣審計局

三級


21

道真仡佬族苗族自治縣審計局

三級


22

務川仡佬族苗族自治縣審計局

三級


23

鳳岡縣審計局

三級


24

湄潭縣審計局

三級


25

余慶縣審計局

三級


26

習水縣審計局

三級


27

赤水市審計局

三級


28

仁懷市審計局

三級


29

安順市審計局(本級)

二級


30

西秀區審計局

三級


31

平壩區審計局

三級


32

普定縣審計局

三級


33

關嶺布依族苗族自治縣審計局

三級


34

鎮寧布依族苗族自治縣審計局

三級


35

紫云苗族布依族自治縣審計局

三級


36

六盤水市審計局(本級)

二級


37

鐘山區審計局

三級


38

盤縣審計局

三級


39

六枝特區審計局

三級


40

水城縣審計局

三級


41

畢節市審計局(本級)

二級


42

七星關區審計局

三級


43

大方縣審計局

三級


44

黔西縣審計局

三級


45

金沙縣審計局

三級


46

織金縣審計局

三級


47

納雍縣審計局

三級


48

赫章縣審計局

三級


49

威寧縣審計局

三級


50

銅仁市審計局(本級)

二級


51

碧江區審計局

三級


52

江口縣審計局

三級


53

玉屏侗族自治縣審計局

三級


54

石阡縣審計局

三級


55

思南縣審計局

三級


56

印江土家族自治縣審計局

三級


57

德江縣審計局

三級


58

松桃苗族自治縣審計局

三級


59

沿河土家族自治縣審計局

三級


60

萬山區審計局

三級


61

黔東南州審計局(本級)

二級


62

凱里市審計局

三級


63

施秉縣審計局

三級


64

黃平縣審計局

三級


65

三穗縣審計局

三級


66

鎮遠縣審計局

三級


67

岑鞏縣審計局

三級


68

天柱縣審計局

三級


69

錦屏縣審計局

三級


70

劍河縣審計局

三級


71

臺江縣審計局

三級


72

黎平縣審計局

三級


73

榕江縣審計局

三級


74

從江縣審計局

三級


75

雷山縣審計局

三級


76

麻江縣審計局

三級


77

丹寨縣審計局

三級


78

黔南州審計局(本級)

二級


79

都勻市審計局

三級


80

福泉市審計局

三級


81

荔波縣審計局

三級


82

貴定縣審計局

三級


83

甕安縣審計局

三級


84

獨山縣審計局

三級


85

平塘縣審計局

三級


86

羅甸縣審計局

三級


87

長順縣審計局

三級


88

龍里縣審計局

三級


89

惠水縣審計局

三級


90

三都水族自治縣審計局

三級


91

黔西南州審計局(本級)

二級


92

興義市審計局

三級


93

興仁縣審計局

三級


94

普安縣審計局

三級


95

晴隆縣審計局

三級


96

貞豐縣審計局

三級


97

望謨縣審計局

三級


98

冊亨縣審計局

三級


99

安龍縣審計局

三級


 

二、貴州省審計(廳)系統2018年度部門決算公開報表

 

 

收入支出決算總表








公開01表



部門:貴州省審計廳




金額單位:萬元



收入

支出



項目

行次

金額

項目

行次

金額



欄次


1

欄次


2



一、財政撥款收入

1

62,240.38

一、一般公共服務支出

28

61,343.76



二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00



三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00



四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00



五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00



六、其他收入

6

1,780.96

六、科學技術支出

33

0.00




7


七、文化體育與傳媒支出

34

0.00




8


八、社會保障和就業支出

35

3,581.61




9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

1,476.43




10


十、節能環保支出

37

0.00




11


十一、城鄉社區支出

38

0.00




12


十二、農林水支出

39

0.00




13


十三、交通運輸支出

40

0.00




14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00




15


十五、商業服務業等支出

42

0.00




16


十六、金融支出

43

0.00




17


十七、援助其他地區支出

44

0.00




18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00




19


十九、住房保障支出

46

2,174.80




20


二十、糧油物資儲備支出

47

0.00




21


二十一、其他支出

48

0.34




22



49




本年收入合計

23

64,021.33

本年支出合計

50

68,576.94



用事業基金彌補收支差額

24

0.00

結余分配

51

0.00



年初結轉和結余

25

16,175.14

年末結轉和結余

52

11,619.53




26



53




總計

27

80,196.48

總計

54

80,196.48



注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。



收入決算表













公開02表



部門:貴州省審計廳






金額單位:萬元



項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入



功能分類科目編碼

科目名稱







欄次

1

2

3

4

5

6

7



合計

64,021.33

62,240.38

0

0

0

0

1,780.96



201

一般公共服務支出

57,375.97

55,595.01

0

0

0

0

1,780.96



20108

審計事務

57,375.97

55,595.01

0

0

0

0

1,780.96



2010801

行政運行

39,079.14

38,888.96

0

0

0

0

190.18



2010802

一般行政管理事務

1.86

1.86

0

0

0

0

0.00



2010804

審計業務

16,440.58

14,849.80

0

0

0

0

1,590.78



2010806

信息化建設

191.69

191.69

0

0

0

0

0.00



2010899

其他審計事務支出

1,662.70

1,662.70

0

0

0

0

0.00



208

社會保障和就業支出

2,579.34

2,579.34

0

0

0

0

0.00



20801

人力資源和社會保障管理事務

13.34

13.34

0

0

0

0

0.00



2080101

行政運行

13.34

13.34

0

0

0

0

0.00



20805

行政事業單位離退休

2,566.00

2,566.00

0

0

0

0

0.00



2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

2,554.82

2,554.82

0

0

0

0

0.00



2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

11.18

11.18

0

0

0

0

0.00



210

醫療衛生與計劃生育支出

1,510.00

1,510.00

0

0

0

0

0.00



21011

行政事業單位醫療

1,510.00

1,510.00

0

0

0

0

0.00



2101101

行政單位醫療

1,510.00

1,510.00

0

0

0

0

0.00



221

住房保障支出

2,556.03

2,556.03

0

0

0

0

0.00



22102

住房改革支出

2,556.03

2,556.03

0

0

0

0

0.00



2210201

住房公積金

2,556.03

2,556.03

0

0

0

0

0.00



注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



支出決算表











公開03表


部門:貴州省審計廳






金額單位:萬元


項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

68,576.94

48,781.00

19,795.94

0

0

0


201

一般公共服務支出

61,343.76

41,548.16

19,795.60

0

0

0


20108

審計事務

61,343.75

41,548.15

19,795.60

0

0

0


2010801

行政運行

39,346.01

39,346.01

0.00

0

0

0


2010802

一般行政管理事務

16.28

0.00

16.28

0

0

0


2010804

審計業務

19,440.00

56.80

19,383.20

0

0

0


2010806

信息化建設

394.12

0.00

394.12

0

0

0


2010850

事業運行

4.79

4.79

0.00

0

0

0


2010899

其他審計事務支出

2,142.55

2,140.55

2.00

0

0

0


208

社會保障和就業支出

3,581.61

3,581.61

0.00

0

0

0


20801

人力資源和社會保障管理事務

13.34

13.34

0.00

0

0

0


2080101

行政運行

13.34

13.34

0.00

0

0

0


20805

行政事業單位離退休

3,568.27

3,568.27

0.00

0

0

0


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3,557.09

3,557.09

0.00

0

0

0


2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

11.18

11.18

0.00

0

0

0


210

醫療衛生與計劃生育支出

1,476.43

1,476.43

0.00

0

0

0


21011

行政事業單位醫療

1,476.43

1,476.43

0.00

0

0

0


2101101

行政單位醫療

1,476.43

1,476.43

0.00

0

0

0


221

住房保障支出

2,174.80

2,174.80

0.00

0

0

0


22102

住房改革支出

2,174.80

2,174.80

0.00

0

0

0


2210201

住房公積金

2,174.80

2,174.80

0.00

0

0

0


229

其他支出

0.34

0.00

0.34

0

0

0


22999

其他支出

0.34

0.00

0.34

0

0

0


2299901

其他支出

0.34

0.00

0.34

0

0

0


注:本表反映部門本年度各項支出情況。


























 

 

 

財政撥款收入支出決算總表








公開04表


部門:貴州省審計廳




金額單位:萬元


收入

支出


項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款



欄次


1

欄次


2

3

4


一、一般公共預算財政撥款

1

62,240.38

一、一般公共服務支出

28

58,619.50

58,619.50

0


二、政府性基金預算財政撥款

2

0

二、外交支出

29

0

0

0



3


三、國防支出

30

0

0

0



4


四、公共安全支出

31

0

0

0



5


五、教育支出

32

0

0

0



6


六、科學技術支出

33

0

0

0



7


七、文化體育與傳媒支出

34

0

0

0



8


八、社會保障和就業支出

35

3,581.61

3,581.61

0



9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

1,476.43

1,476.43

0



10


十、節能環保支出

37

0

0

0



11


十一、城鄉社區支出

38

0

0

0



12


十二、農林水支出

39

0

0

0



13


十三、交通運輸支出

40

0

0

0



14


十四、資源勘探信息等支出

41

0

0

0



15


十五、商業服務業等支出

42

0

0

0



16


十六、金融支出

43

0

0

0



17


十七、援助其他地區支出

44

0

0

0



18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0

0

0



19


十九、住房保障支出

46

2,166.78

2,166.78

0



20


二十、糧油物資儲備支出

47

0

0

0



21


二十一、其他支出

48

0

0

0


本年收入合計

22

62,240.38

本年支出合計

49

65,844.32

65,844.32

0


年初財政撥款結轉和結余

23

11,159.77

年末財政撥款結轉和結余

50

7,555.83

7,555.83

0


一般公共預算財政撥款

24

11,159.77


51





政府性基金預算財政撥款

25

0


52






26



53





總計

27

73,400.15

總計

54

73,400.15

73,400.15

0


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


 

一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表


部門:貴州省審計廳


金額單位:萬元


項目

本年支出


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出




欄次

1

2

3


合計

65,844.32

48,545.75

17,298.57


201

一般公共服務支出

58,619.50

41,320.93

17,298.57


20108

審計事務

58,619.50

41,320.93

17,298.57


2010801

行政運行

39,178.36

39,178.36

0.00


2010802

一般行政管理事務

16.28

0.00

16.28


2010804

審計業務

16,944.97

56.80

16,888.17


2010806

信息化建設

394.12

0.00

394.12


2010850

事業運行

4.79

4.79

0.00


2010899

其他審計事務支出

2,080.98

2,080.98

0.00


208

社會保障和就業支出

3,581.61

3,581.61

0.00


20801

人力資源和社會保障管理事務

13.34

13.34

0.00


2080101

行政運行

13.34

13.34

0.00


20805

行政事業單位離退休

3,568.27

3,568.27

0.00


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3,557.09

3,557.09

0.00


2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

11.18

11.18

0.00


210

醫療衛生與計劃生育支出

1,476.43

1,476.43

0.00


21011

行政事業單位醫療

1,476.43

1,476.43

0.00


2101101

行政單位醫療

1,476.43

1,476.43

0.00


221

住房保障支出

2,166.78

2,166.78

0.00


22102

住房改革支出

2,166.78

2,166.78

0.00


2210201

住房公積金

2,166.78

2,166.78

0.00


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表










公開06表


部門:貴州省審計廳





金額單位:萬元


人員經費

公用經費


科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數



301

工資福利支出

37,588.97

302

商品和服務支出

5,023.49

307

債務利息及費用支出

0.00


30101

基本工資

9,400.24

30201

辦公費

940.10

30701

國內債務付息

0.00


30102

津貼補貼

10,485.09

30202

印刷費

25.13

30702

國外債務付息

0.00


30103

獎金

9,303.32

30203

咨詢費

6.03

310

資本性支出

185.72


30106

伙食補助費

83.00

30204

手續費

2.80

31001

房屋建筑物購建

0.00


30107

績效工資

119.59

30205

水費

16.51

31002

辦公設備購置

174.10


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

3,557.80

30206

電費

162.56

31003

專用設備購置

0.00


30109

職業年金繳費

14.87

30207

郵電費

130.87

31005

基礎設施建設

0.00


30110

職工基本醫療保險繳費

1,158.25

30208

取暖費

0.09

31006

大型修繕

0.00


30111

公務員醫療補助繳費

146.83

30209

物業管理費

31.67

31007

信息網絡及軟件購置更新

8.75


30112

其他社會保障繳費

260.95

30211

差旅費

309.58

31008

物資儲備

0.00


30113

住房公積金

2,195.89

30212

因公出國(境)費用

0.39

31009

土地補償

0.00


30114

醫療費

19.85

30213

維修(護)費

132.17

31010

安置補助

0.00


30199

其他工資福利支出

843.29

30214

租賃費

20.86

31011

地上附著物和青苗補償

0.00


303

對個人和家庭的補助

5,747.56

30215

會議費

32.86

31012

拆遷補償

0.00


30301

離休費

56.96

30216

培訓費

67.41

31013

公務用車購置

0.00


30302

退休費

3,017.90

30217

公務接待費

47.87

31019

其他交通工具購置

0.00


30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

1.32

31021

文物和陳列品購置

0.00


30304

撫恤金

521.78

30224

被裝購置費

0.00

31022

無形資產購置

0.00


30305

生活補助

546.58

30225

專用燃料費

0.00

31099

其他資本性支出

2.88


30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

206.39

399

其他支出

0.00


30307

醫療費補助

0.65

30227

委托業務費

109.38

39906

贈與

0.00


30308

助學金

0.00

30228

工會經費

480.31

39907

國家賠償費用支出

0.00


30309

獎勵金

1,359.24

30229

福利費

39.40

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00


30310

個人農業生產補貼

20.00

30231

公務用車運行維護費

288.51

39999

其他支出

0.00


30399

其他對個人和家庭的補助支出

224.46

30239

其他交通費用

1,462.87








30240

稅金及附加費用

1.68








30299

其他商品和服務支出

506.73





人員經費合計

43,336.53

公用經費合計

5,209.21


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表











公開07表

部門:貴州省審計廳








金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

421.71

0.00

361.26

0.00

361.26

60.45

479.90

0.39

430.85

0.00

430.85

48.67

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表








公開08表


部門:貴州省審計廳


金額單位:萬元


項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計






























































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。


說明:審計系統無政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出,故本表無數據。


 

三、貴州省審計(廳)系統2018年度部門決算情況說明
(一)貴州省審計(廳)系統2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省審計(廳)系統2018年度收支決算總計80,196.48萬元,與2017年相比,增加8,756.73萬元,增長12.26%。主要原因:一是當年新招錄公務員和調入人員,人員增加,省財政追加當年預算;二是使用結轉資金。
(二)貴州省審計(廳)系統2018年度收入決算情況說明

本年收入合計64,021.33萬元,其中:財政撥款收入62,240.38萬元,占97.22%;其他收入1,780.96萬元,占2.78%。

(三)貴州省審計(廳)系統2018年度支出決算情況說明

本年支出合計68,576.94萬元,其中:基本支出48,781萬元,占71.13%;項目支出19,795.94萬元,占28.87%。

(四)貴州省審計(廳)系統2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省審計(廳)系統2018年度財政撥款收支決算總計73,400.15萬元。與2017年相比,增加7,312.2萬元,增長11.06%。主要原因:一是當年新招錄公務員和調入人員,人員增加,省財政追加當年預算;二是使用結轉資金。
(五)貴州省審計(廳)系統2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省審計(廳)系統2018年度一般公共預算財政撥款支出65,844.32萬元,占本年支出合計的96.02%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加11,335.3萬元,增長20.8%。主要原因:一是當年新招錄公務員和調入人員,人員增加,省財政追加當年預算;二是使用結轉資金。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省審計(廳)系統2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出(201類)58,619.5萬元,占89.03%;社會保障和就業支出(208類)3,581.61萬元,占5.44%;醫療衛生與計劃生育支出(210類)1476.43萬元,占2.24 %;住房保障支出(221類)2166.78萬元,占3.29%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省審計(廳)系統2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為51,596.39萬元,支出決算為65,844.32萬元,完成當年預算的127.61%。決算數大于預算數的主要原因:一是當年新招錄公務員和調入人員,人員增加,省財政追加當年預算;二是使用結轉資金。其中:

(1)2010801一般公共服務支出(類)審計事務(款)行政運行(項)。當年預算為25,735.7萬元,支出決算為39,178.36萬元,完成當年預算的152.23%。決算數大于預算數的主要原因是:當年新招錄公務員和調入人員,人員增加,省財政追加當年預算。

(2)2010802一般公共服務支出(類)審計事務(款)一般行政管理事務(項)。當年預算為0萬元,支出決算為16.28萬元。決算數大于預算數的主要原因是:省財政當年追加預算。

(3)2010804一般公共服務支出(類)審計事務(款)審計業務(項)。當年預算為15526.87萬元,支出決算為16,944.97萬元,完成當年預算的109.13%。決算數大于預算數的主要原因是:使用結轉資金。

(4)2010806一般公共服務支出(類)審計事務(款)信息化建設(項)。當年預算為200萬元,支出決算為394.12萬元,完成當年預算的197.06%。決算數大于預算數的主要原因是:使用結轉資金。

(5)2010850一般公共服務支出(類)審計事務(款)事業運行(項)。當年預算為0萬元,支出決算為4.79萬元。決算數大于預算數的主要原因是:省財政當年追加預算。

(6)2010899一般公共服務支出(類)審計事務(款)其他審計事務支出(項)。當年預算為3751.12萬元,支出決算為2,080.98萬元,完成當年預算的55.47%。決算數小于預算數的主要原因:一是調減當年預算指標;二是存在跨年度支出。

(7)2080101社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)行政運行支出(項)當年預算為0萬元,支出決算為13.34萬元。決算數大于預算數的主要原因是:省財政當年追加預算。

(8)2080505社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。當年預算為2,774.92萬元,支出決算為3,557.09萬元,完成當年預算的128.19%。決算數大于預算數的主要原因是:省財政當年追加預算。

(9)2080506社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。當年預算為0元,支出決算為11.18萬元。決算數大于預算數的主要原因是:省財政當年追加預算。

(10)2101101醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。當年預算為1510萬元,支出決算為1,476.43萬元。決算數小于預算數的主要原因是:存在跨年度支出。

(11)2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預算為2097.78萬元,支出決算為2,166.78萬元,完成當年預算的103.29%。決算數大于預算數的主要原因:省財政當年追加預算。

(六)貴州省審計(廳)系統2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省審計(廳)系統2018年度一般公共預算財政撥款基本支出48,545.75萬元,其中:人員經費43,336.53萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費5,209.21萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省審計(廳)系統2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度三公經費財政撥款支出預算為421.71萬元,支出決算為479.9萬元,決算數大于預算數,主要原因是:市、縣審計局車輛使用年限長,維修費用較大,增加了公車運行維護費。

2.三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算479.9萬元,比上年減少290.54萬元,下降37.71%。其中,因公出國(境)費支出0.39萬元,占0.08%,比上年增加0.39萬元,增加原因是經批準,貴州省審計系統因公出境1人,發生費用0.39萬元;2018年貴州審計(廳)系統沒有發生公務用車購置,公務用車購置及運行維護費支出全部為公車運行維護費430.85萬元,占89.78%,比上年減少123.06萬元,下降22.22%,下降原因是嚴格執行中央和省委省政府公務用車管理相關規定,進一步壓減支出;公務接待費支出48.67萬元,占10.14%,比上年減少167.86萬元,下降77.52%,下降原因是嚴格執行中央和省委省政府關于厲行節約的相關規定,2018年進一步壓減公務接待支出。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0.39萬元。貴州省審計(廳)系統全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計1人次。開支內容為:因公出境培訓費。

(2)公務用車購置及運行維護費430.85萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車購置0輛;公務用車運行維護費430.85萬元。主要用于因機要、應急用車、審計監督及離退休干部用車所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為165輛。

(3)公務接待費48.67萬元。具體是:

國內公務接待支出48.67萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。貴州省審計系統2018年國內公務接待1,659批次,10,504人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

審計系統無政府性基金預算安排的基本支出和項目支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年貴州省審計(廳)系統機關運行經費支出5,209.21萬元,比2017年增加863.83萬元,增長19.88%,主要原因: 2018年新招錄公務員和調入工作人員,人員增加,公用經費增加。

2、政府采購支出情況

2018年貴州省審計廳政府采購支出總額153.45萬元,其中:政府采購貨物支出153.45萬元。

3、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,貴州省審計(廳)系統共有車輛165輛,其中,機要通信用車40輛、應急保障用車52輛、執勤執法用車1輛、離退休干部用車6輛、其他用車66輛;單位價值50萬元以上通用設備16臺(套)。

4、2018年度預算績效情況說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計1個項目進行了績效自評,涉及資金20,987.99萬元,自評覆蓋率達到100%。

(2)項目支出績效自評結果

項目:審計事務管理經費

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為90分。原因是:指標編制不完整。2018年在編制審計事務管理經費績效目標時,未設置滿意度指標,導致2019年在自評時該項指標沒有得分。

附:項目支出績效自評表

2018年度項目支出績效自評表


單位(蓋章):貴州省審計廳本級




項目名稱

審計事務管理經費


主管部門名稱

貴州省審計廳

主管部門代碼

106


項目資金(萬元)

資金來源

年初預算數(A)

全年執行數(B)

分值(10分)

執行率(B/A)

得分

得分計算方法


年度資金總額(萬元)

20987.99

20987.99

10

1

10

執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。


其中:中央補助

0

0

0

0

0


本級安排

20987.99

20987.99

10

1

10


其他收入

0

0

0

0

0


結轉結余

0

0

0

0

0


年度總體目標

年初設定目標

年度總體目標完成情況


按照《貴州省“十三五”審計工作發展規劃》要求,開展政策落實審計、財政審計、民生審計、經濟責任審計、金融審計、重點投資項目審計、資源環境審計和國外貸援款項目審計。實現對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部及國有企業領導人員經濟責任審計監督全覆蓋,助力脫貧攻堅,促進全省經濟社會健康發展,為我省守住發展和生態兩條底線,開創百姓富、生態美的貴州美好新未來提供監督保障。

2018年,按照《貴州省“十三五”審計工作發展規劃》要求,開展政策落實審計、財政審計、民生審計、經濟責任審計、金融審計、重點投資項目審計、資源環境審計和國外貸援款項目審計等項目,均取得了很好的成效,共完成審計項目1363個,為國家增收節支78.14億元。審計工作在省委、省政府的正確領導下,圍繞中心、服務大局,積極推動經濟社會發展,擔當作為、依法履職,扎實推進各項審計監督,大力推進信息化建設,提高大數據審計能力,做了大量卓有成效的工作,取得了很好的成績,審計工作先后多次獲得省領導批示,志剛書記、貽琴省長等省領導對全省審計給予高度評價。審計項目支出績效取得了很好的經濟效益和社會效益。









績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值(A)

全年實際值(B)

分值

得分計算方法

得分

未完成原因分析


產出指標(50分)

數量指標

審計項目

≥900

1363.00

20

完成值達到指標值,記滿分;未達指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

20



質量指標

審計結果達到審計目的占比

≥100%

1.00

10

1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
  2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

10



時效指標

項目完成率

=100%

=100%

10

10



成本指標

審計項目成本

≤15526.87

15526.87

10

10



效益指標(30分)

社會效益指標

通過審計有效保證財政資金、國有資產安全

≥98%

>98%

30

30



總分

90



自評結論

按照省財政廳規定的績效評價方法,結合審計工作開展和預算執行況,對2018年項目支出績效目標自評,圓滿完成了年初預算確定的績效目標,預算目標科學、預算執行有效、支出效益明顯,自評得分90分。







 

 

 

 

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)一般公共服務支出(類)審計事務(款)行政運行(項):為保障行政單位的基本支出。

(十八)一般公共服務支出(類)審計事務(款)一般行政管理事務(項):行政單位未單獨設置項級的其他項目支出。

(十九)一般公共服務支出(類)審計事務(款)審計業務(項):各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出。

(二十)一般公共服務支出(類)審計事務(款)信息化建設(項):審計部門用于信息化建設方面的支出。

(二十一)一般公共服務支出(類)審計事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

(二十二)一般公共服務支出(類)審計事務(款)其他審計事務支出(項):反映除上述項目以外其他審計事務方面的支出。

(二十三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)行政運行支出(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(二十四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(二十五)社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(二十六)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(二十七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

(二十八)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

 

 

 

 

貴州省審計廳


 

    
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