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2017年貴州省審計廳廳本級部門預算及“三公”經費預算公開說明

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一、部門概況

(一)部門主要職責

(二)部門預算單位及人員構成

二、貴州省審計廳部門預算公開報表及預算安排說明

1.收支預算總表及說明

2.收入總表及說明

3.支出總表及說明

4.財政撥款收支總表及說明

 5.一般公共預算支出表及說明

6.一般公共預算基本支出明細表及說明(按經濟科目分類)

 7.一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表及說明

8.政府性基金預算支出表及說明

三、其他重要事項說明





一、部門概況

(一)部門主要職責

1.主管全省審計工作。負責對財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,維護財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障我省經濟社會的健康發展。對審計、專項審計調查和核查社會審計相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

2.貫徹執行國家有關審計法律法規和方針政策。參與起草財政經濟及其相關的地方性審計法規和規章草案。制定并組織實施全省審計工作發展規劃、年度審計工作計劃。對開展的審計、調查和核查事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

3.向省人民政府提出年度省級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受省人民政府委托向省人大常委會提出省級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的整改結果報告。向省人民政府報告其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。根據需要依法向社會公布審計結果。向省人民政府有關部門和市(州)人民政府通報審計情況和審計結果。

4.直接進行下列審計并出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議:

(1)省級財政預算執行情況和其他財政收支,中央財政轉移支付資金。

(2)省級各部門及直屬單位、使用省級財政資金的事業單位、社會團體的預算執行情況、財務收支和中央財政轉移支付資金。

(3)下級人民政府財政預算執行情況、決算和其他財政收支,中央和省財政轉移支付資金。

(4)根據審計署授權,對中央投資或以中央投資為主的在黔建設項目的預算執行情況和決算。對省級投資或省級投資為主的建設項目資金的預算執行情況和決算。

(5)省級地方金融機構和省國有資本占控股或主導地位的企業資產、負債、損益。

(6)根據審計署授權,審計監督在黔的國家金融部門、保險機構和其他單位的財務收支及資產、負債、損益狀況。

(7)省人民政府各部門管理和受省人民政府委托由其他單位管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支。對省級駐外省(市)機構及其國有資產開展審計監督。

(8)國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支。

(9)法律、法規規章規定由省審計廳審計的其他事項。

5.對地廳級領導干部及屬于省審計廳審計監督對象的部門、單位主要負責人實施經濟責任審計。對市(州)黨政領導班子開展經濟責任審計工作情況進行定性評價。

6.組織實施對國家財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等特定事項進行專項審計或審計調查。

7.依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政應訴或省政府裁決中的有關事項。協助配合有關部門查處相關重大案件。

8.指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

9.與各市(州)人民政府共同領導市、州級審計機關。依法領導和監督全省審計機關的業務,組織實施行業審計、專項審計或審計調查。糾正或責成糾正下級審計機關違反國家規定做出的審計決定。按照干部管理權限協管市、州級審計機關負責人。

10.組織開展全省審計機關信息化建設和干部業務培訓。

11.承辦省委、省人民政府和國家審計署交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

省審計廳部門預算單位包括:廳機關及下屬四個事業單位。具體是:行政單位1個:省審計廳是省政府組成部門,內設有辦公室、法規處、財政審計處、行政事業審計處、農業與資源環保審計處、投資審計一處、投資審計二處、金融審計處、經濟責任審計一處、經濟責任審計二處、經濟責任審計三處、企業審計處、社會保障審計處、外資運用審計處、人事處、機關黨辦、離退休干部處、政法派出處、國資派出處、國土派出處、教育派出處、經執派出處等處室;下設財政全額補助事業單位四個:省審計廳機關服務中心、省審計信息技術服務中心、省審計培訓中心、省審計廳政府投資審計中心。

(三)部門人員構成

省審計廳總編制人數:217人,其中:行政編制135人、事業編制82人,2016年末實有人數262人,其中在職人員171人,離退休人員91人。


二、部門預算公開報表及預算安排說明 

(一)部門收支總體情況

1、部門收支總表



單位:萬元

2017年收入

2017年支出

備注

項目

預算數

項目

預算數

一、原一般公共預算撥款收入

5359.73

一、一般公共服務支出

5359.73


二、原預算外轉一般公共預算管理資金收入


二、外交支出



三、政府性基金預算撥款收入


三、國防支出



四、事業收入


四、公共安全支出



五、事業單位經營收入


五、教育支出



六、其他收入


……



本年收入合計

5359.73

本年支出合計

5359.73


上年結轉


結轉下年



收入總計




2、關于貴州省審計廳廳本級2017年收支總體情況說明

2017年度公共財政預算收入5359.73萬元,全部為財政撥款收入。2017年度公共財政預算支出總額為5359.73萬元,具體支出情況如下:

(1).基本支出2396.73萬元,其中:行政運行2020.79萬元;養老保險單位繳費214.15萬元;單位承擔的住房保障支出161.79萬元

(2).項目支出2963萬元,其中:審計業務支出2763萬元信息化建設200萬元

(二)部門收入總體情況

1.部門收入總表









單位:萬元




科目

合計

上年結轉

原一般公共預算撥款收入

原預算外轉一般公共預算管理資金收入

政府性基金預算撥款收入

財政專戶管理資金

事業收入

事業經營收入

其他收入

備注

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

5359.73


5359.73








20108

審計事務

4983.79










2010801

行政運行

2020.79


2020.79








2010804

審計業務

2763


2763








2010806

信息化建設

200


200








2080505

行政事業單位基本養老保險繳費支出

214.15


214.15








2210201

住房公積金

161.79


161.79








2、關于貴州省審計廳廳本級2017年收入總體情況說明

2017年度公共財政預算收入5359.73萬元,全部為財政撥款收入。2017年度公共財政預算收入總額為5359.73萬元,具體情況如下:

(1).基本支出2396.73萬元,其中:行政運行2020.79萬元,占預算資金的37.71%;養老保險單位繳費214.15萬元,占預算資金的4%;單位承擔的住房保障支出161.79萬元,占預算資金的3.02%。

(2).項目支出2963萬元,其中:審計業務2763萬元,占預算資金的51.56%;信息化建設200萬元,占預算資金的3.74%。

(三)部門支出總體情況

1.部門支出總表








單位:萬元

科目

合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

其他支出

備注

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

5359.73






20108

審計事務

4983.79






2010801

行政運行

2020.79

2020.79





2010804

審計事務管理

2763


2763




2010806

金審工程

200


200




208

社會保障和就業支出

214.15






20805

行政事業單位基本養老

214.15






2080505

行政事業單位基本養老保險繳費支出

214.15

214.15





221

住房保障支出

161.79






22102

住房改革支出

161.79






2210201

住房公積金

161.79

161.79





2.關于貴州省審計廳廳本級2017年支出總體情況說明

2017年部門預算資金用于以下方面:

(1).基本支出2396.73萬元,占部門預算支出總額的44.72%;

(2).項目支出2963萬元,占部門預算支出總額的55.28%。

(四)財政撥款收支總體情況

1.財政撥款收支總表


單位:萬元

收入

支出

備注

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

一、本年收入

5359.73

一、一般公共服務支出

5,359.73

5,359.73



(一)一般公共預算撥款

5359.73

二、外交支出





   1.原一般公共預算撥款

5359.73

三、國防支出





   2.原預算外轉一般公共預算管理資


四、公共安全支出





(二)政府性基金預算撥款


五、教育支出







……












二、上年結轉







(一)一般公共預算撥款







   1.原一般公共預算撥款







   2.原預算外轉一般公共預算管理資金







(二)政府性基金預算撥款









二、結轉下年


























收入總計

5359.73

支出總計

5,359.73

5,359.73



2.關于貴州省審計廳2017年財政撥款收支總體情況說明

2017年財政撥款收支總預算為5359.73萬元,一般公共預算撥款收入5359.73萬元, 一般公共服務支出5359.73萬元。

(五)一般公共預算支出情況

1.一般公共預算支出表





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合 計

基本支出

項目支出

備注

小計

省本級支出

補助市縣支出

合計







201



一般公共服務支出

5359.73






201

08


審計事務

4983.79

2020.79

2963

2963



201

08

01

行政運行

2020.79

2020.79







04

審計管理經費

2763


2763

2763





06

金審工程

200


200

200



208



社會保障和就業支出


214.15






05


行政事業單位









05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

214.15

214.15





221



住房保障支出


161.79





221

02


住房改革支出







221

02

01

住房公積金

161.79

161.79








合計

5359.73

2772.67

2963

2963



2.關于貴州省審計廳廳本級2017年一般公共預算支出情況說明

2017年一般公共服務支出5359.73萬元,分別為

(1).基本支出2396.73萬元,其中:行政運行2020.79萬元;養老保險單位繳費214.15萬元;單位承擔的住房保障支出161.79萬元

(2).項目支出2963萬元,其中:審計業務2763萬元信息化建設200萬元

(六)一般公共預算基本支出情況

1.一般公共預算基本支出表





單位:萬元

經濟分類科目

基本支出

備注

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費


工資福利支出

1606.5

1606.5



30101

基本工資

616.61

616.61



30102

津貼補貼

590.85

590.85



30103

獎金

42.03

42.03



30107

績效工資

142.86

142.86



30108

機關事業單位基本養老保險繳費

214.15

214.15




商品和服務支出

457.7

151.02

306.68


30201

辦公費

22


22


30202

印刷費

2


2


30204

手續費

0.5


0.5


30205

水費

4


4


30206

電費

40


40


30207

郵電費

15


15


30211

差旅費

20


20


30213

維修(護)費

30


30


30215

會議費

10


10


30216

培訓費

5


5


30217

公務接待費

5.66


5.66


30226

勞務費

14


14


30228

工會經費

24.17


24.17


30231

公務用車運行維護費

23.78


23.78


30239

其它交通費用

151.02

151.02



30299

其它商品和服務支出

90.57


90.57



對個人和家庭的補助

332.53

332.53



30302

退休費

170.74

170.74



30311

住房公積金

161.79

161.79




合計

2396.73

2090.05

306.68


2.關于貴州省審計廳廳本級2017年一般公共預算基本支出情況說明

2017年一般公共預算基本支出合計2396.73萬元,其中:人員經費2090.05萬元,公用經費306.68萬元。

人員經費2090.05萬元,用于發放在職人員的基本工資及津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費;支付退休人員退休費、住房改革支出、其它交通費用支出等。

公用經費306.68萬元,用于支付保障機構正常運轉的辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

(七)一般公共預算“三公經費”支出情況。

1.一般公共預算“三公經費”支出表






單位:萬元

項目

2016年初預算數

2017年初預算數

2017年與上年預算數相比增減變化比率

2017年與上年預算數相比增減變化原因

2017年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

備注

合計







一、因公出國(境)費

0

0

0


0


二、公務接待費

5.39

5.66

+5.01%

公用經費比上年增加12.88萬元

0.11%


三、公務車購置及運行維護費

23.78

23.78

0


0.45%


     1、公務車運行維護費

23.78

23.78

0


0.45%


     2、公務車購置費

——

——

——

——

——


2.關于貴州省審計廳廳本級2017年一般公共預算“三公經費”支出情況說明

2017年度公務用車車輛數為10輛,公務用車運行維護費年初預算為23.78萬元,與2016年年初預算相比,無增減;公務接待費年初預算為5.66萬元,比2016年年初預算增加0.27萬元,主要原因是2017年公用經費比2016年增加12.88萬元。因我省對因公出國(境)、公務用車購置實行總額控制,年初無法細分到部門,目前這兩項經費預算暫無數據。

(八)政府性基金預算支出情況

1.政府性基金預算支出表






單位:萬元

科目編碼

科目名稱

政府性基金預算支出

備注

合計

基本支出

項目支出







































合計











說明:因我單位無此預算,所以表格無數據。




2.關于貴州省審計廳廳本2017年政府性基金預算支出情況說明

2017年審計廳本級無政府性基金預算,故表格無數據。

三、其他重要事項說明

1.機關運行經費說明

2017年審計廳本級機關運行經費財政撥款預算數為306.68萬元

2.政府采購情況

2017年審計廳本級政府采購預算總額為17萬元。

3.國有資產占有使用情況

2017年審計廳本級公務用車輛為10輛。

4.項目支出安排情況說明

2017年一般公共預算支出,主要是審計外勤經費、審計干部業務培訓等。

5.部分專有名詞解釋

(1)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(2)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(3)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(4)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(5)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(6)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(7)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(8)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(9)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(10)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(11)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(12)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(13)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(14)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(15)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(16)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(17)一般公共服務支出-審計事務-行政運行:為保障行政單位的基本支出。

(18)一般公共服務支出-審計事務-一般行政管理事務:行政單位未單獨設置項級的其他項目支出。

(19)一般公共服務支出-審計事務-審計業務:各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出。

(20)一般公共服務支出-審計事務-信息化建設:審計部門用于信息化建設方面的支出。

(21)一般公共服務支出-審計事務-其他審計事務支出:除上述項目以外其他審計事務方面的支出。


    
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